Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008534
Monto de la Factura
₲ 193.273.500
Nro. Solicitud de Transferencia
110159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.049.582
Retención DNCP
₲ 681.728
Retención IVA
₲ 5.271.095
Retención Renta
₲ 5.271.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141423
Monto Contrato
₲ 813.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.237.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.237.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MSP YBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)