Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007013
Monto de la Factura
₲ 2.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133582
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.266.975
Retención DNCP
₲ 8.025
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141423
Monto Contrato
₲ 813.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.237.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.237.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MSP YBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)