Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006647
Monto de la Factura
₲ 238.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63293
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.660.811
Retención DNCP
₲ 849.372
Retención IVA
₲ 6.500.289
Retención Renta
₲ 4.333.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141423
Monto Contrato
₲ 813.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.237.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.237.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL MSP YBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)