Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002448
Monto de la Factura
₲ 73.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80583
Monto Contrato
₲ 73.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.201.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.201.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256734
Nombre de la Licitación
Adq. De Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4