Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 2.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141560
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.322.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80587
Monto Contrato
₲ 14.357.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.653.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.653.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256734
Nombre de la Licitación
Adq. De Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4