Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 12.875.480
Nro. Solicitud de Transferencia
138757
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.875.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79204
Monto Contrato
₲ 212.318.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.228.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.228.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256733
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4