Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006435
Monto de la Factura
₲ 1.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79205
Monto Contrato
₲ 3.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.731.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.731.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256733
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4