Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011954
Monto de la Factura
₲ 13.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140472
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.495.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-78182
Monto Contrato
₲ 969.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.260.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.260.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254894
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparacion Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2