Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000009
Monto de la Factura
₲ 4.166.669
Nro. Solicitud de Transferencia
37576
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.924.700
Retención DNCP
₲ 14.697
Retención IVA
₲ 113.636
Retención Renta
₲ 113.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
1031-2018-0194
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-163763
Monto Contrato
₲ 389.341.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.731.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.731.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345250
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2018 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion