Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010202
Monto de la Factura
₲ 861.922.075
Nro. Solicitud de Transferencia
65061
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.867.911
Retención DNCP
₲ 3.040.234
Retención IVA
₲ 23.506.965
Retención Renta
₲ 23.506.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12007-18-163813
Monto Contrato
₲ 15.145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.229.443.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.229.443.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 05/2018 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2018/2019 - SEGUNDO LLAMADO".
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion