Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005613
Monto de la Factura
₲ 74.657.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109735
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.997.450
Retención DNCP
₲ 266.050
Retención IVA
₲ 2.036.100
Retención Renta
₲ 1.357.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
LP-12013-16-134834
Monto Contrato
₲ 1.445.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.293.931.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.293.931.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318108
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 90/2016 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE SISTEMA CAUDALIMETRO Y SERVICIO DE RASTREO SATELITAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas