Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011495
Monto de la Factura
₲ 1.302.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15574
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.302.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-62064
Monto Contrato
₲ 3.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.155.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.155.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud