Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004310
Monto de la Factura
₲ 184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106447
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51488
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.715.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.715.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud