Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006833
Monto de la Factura
₲ 5.088.900
Nro. Solicitud de Transferencia
77750
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.088.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54999
Monto Contrato
₲ 5.088.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.839.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.839.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional