Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0137114
Monto de la Factura
₲ 66.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
75/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-59868
Monto Contrato
₲ 66.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.506.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.506.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235304
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/12 - Adquisición de Medicamentos, Insumos Hospitalarios y Reactivos de Anatomía Patológica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional