Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001577
Monto de la Factura
₲ 5.329.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60151
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.329.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-51483
Monto Contrato
₲ 35.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.235.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.235.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225236
Nombre de la Licitación
LPN N° 21/11 Adquisicion de Insumos para el MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud