Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027598
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44630
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.255.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.255.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213773
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de informatica
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores