Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002607
Monto de la Factura
₲ 1.302.480
Nro. Solicitud de Transferencia
78704
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.302.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-31076
Monto Contrato
₲ 27.615.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.526.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.526.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Toner y Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores