Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29349
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.488.705
Retención DNCP
₲ 140.385
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 1.085.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/11/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28004-19-177233
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.493.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.493.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado