Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0022802
Monto de la Factura
₲ 158.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39692
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-25901
Monto Contrato
₲ 908.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 848.786.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 848.786.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional