Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 247.834.829
Nro. Solicitud de Transferencia
27976
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.834.829
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ACACIA
RUC
80049607-8
Número de Contrato
34/08
Código de Contratación (CC)
LP-12013-08-19993
Monto Contrato
₲ 14.706.236.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.577.372.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.560.827.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
101987
Nombre de la Licitación
MEJ. ZONAS CRITICAS DE LA RUTA 12TR NINFA-GRAL BRU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Direccion de Vialidad