Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003689
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.939.229
Retención DNCP
₲ 33.498
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 170.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119783
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.353.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.353.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302175
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional