Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003554
Monto de la Factura
₲ 15.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.073.061
Retención DNCP
₲ 56.484
Retención IVA
₲ 432.273
Retención Renta
₲ 288.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119783
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.353.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.353.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302175
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional