Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019754
Monto de la Factura
₲ 31.543.024
Nro. Solicitud de Transferencia
88986
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.290.558
Retención DNCP
₲ 119.707
Retención IVA
₲ 207.187
Retención Renta
₲ 925.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160252
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.760.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.760.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores