Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019255
Monto de la Factura
₲ 5.875.520
Nro. Solicitud de Transferencia
24456
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2019
Fecha de la Transferencia
19-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.645.780
Retención DNCP
₲ 22.350
Retención IVA
₲ 34.583
Retención Renta
₲ 172.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160252
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.760.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.760.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores