Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018815
Monto de la Factura
₲ 4.090.010
Nro. Solicitud de Transferencia
176345
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.936.454
Retención DNCP
₲ 15.651
Retención IVA
₲ 16.894
Retención Renta
₲ 121.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160252
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.760.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.760.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores