Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020675
Monto de la Factura
₲ 29.016.815
Nro. Solicitud de Transferencia
124477
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.911.589
Retención DNCP
₲ 110.805
Retención IVA
₲ 137.685
Retención Renta
₲ 856.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160252
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.760.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.760.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores