Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020098
Monto de la Factura
₲ 5.777.171
Nro. Solicitud de Transferencia
166986
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.548.822
Retención DNCP
₲ 21.940
Retención IVA
₲ 36.771
Retención Renta
₲ 169.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160254
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.755.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.755.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores