Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020718
Monto de la Factura
₲ 5.298.098
Nro. Solicitud de Transferencia
27741
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2019
Fecha de la Transferencia
26-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.087.809
Retención DNCP
₲ 20.108
Retención IVA
₲ 34.709
Retención Renta
₲ 155.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160254
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.755.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.755.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores