Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021000
Monto de la Factura
₲ 4.209.939
Nro. Solicitud de Transferencia
66944
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.049.332
Retención DNCP
₲ 16.073
Retención IVA
₲ 20.262
Retención Renta
₲ 124.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160254
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.755.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.755.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores