Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021328
Monto de la Factura
₲ 19.677.774
Nro. Solicitud de Transferencia
79112
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.903.985
Retención DNCP
₲ 74.788
Retención IVA
₲ 120.742
Retención Renta
₲ 578.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-160254
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.755.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.755.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346714
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores