Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003685
Monto de la Factura
₲ 1.370.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.303.246.881
Retención DNCP
₲ 4.883.687
Retención IVA
₲ 37.375.159
Retención Renta
₲ 24.916.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-106807
Monto Contrato
₲ 4.568.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.156.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.156.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para el Dpto. Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional