Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003961
Monto de la Factura
₲ 685.211.250
Nro. Solicitud de Transferencia
98244
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.623.440
Retención DNCP
₲ 2.441.844
Retención IVA
₲ 18.687.580
Retención Renta
₲ 12.458.386
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-106807
Monto Contrato
₲ 4.568.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.156.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.156.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284124
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para el Dpto. Canindeyu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional