Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011690
Monto de la Factura
₲ 228.552.106
Nro. Solicitud de Transferencia
37977
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.348.897
Retención DNCP
₲ 814.477
Retención IVA
₲ 6.233.239
Retención Renta
₲ 4.155.493
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
1031-2014-0050
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-99726
Monto Contrato
₲ 253.946.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.498.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.498.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272381
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 17/2014 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES VARIOS PARA EL KUE 2015 - PLURIANUAL 2014-2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion