Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006149
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19401
Monto Contrato
₲ 1.465.793.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.326.500.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.500.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas