Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0049694
Monto de la Factura
₲ 40.691.376
Nro. Solicitud de Transferencia
45278
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.183.083
Retención DNCP
₲ 151.914
Retención IVA
₲ 581.305
Retención Renta
₲ 775.074
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)