Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051169
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26645
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.244.706
Retención DNCP
₲ 138.931
Retención IVA
₲ 707.532
Retención Renta
₲ 708.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12009-14-84881
Monto Contrato
₲ 2.329.041.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.534.613.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.534.613.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266735
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 01/2014 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS HOGARES DE ABRIGO, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS - SBE- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia