Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002271
Monto de la Factura
₲ 8.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163688
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.353.786
Retención DNCP
₲ 31.334
Retención IVA
₲ 239.773
Retención Renta
₲ 242.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217048
Monto Contrato
₲ 128.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.557.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.557.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque