Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009010
Monto de la Factura
₲ 339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108818
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.506
Retención DNCP
₲ 1.196
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
205
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213485
Monto Contrato
₲ 19.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.200.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.200.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)