Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000096
Monto de la Factura
₲ 22.475.500
Nro. Solicitud de Transferencia
4831
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.096.524
Retención DNCP
₲ 79.277
Retención IVA
₲ 612.969
Retención Renta
₲ 612.969
Multa
₲ 53.941
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213819
Monto Contrato
₲ 3.339.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.185.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.170.130.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)