Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000333
Monto de la Factura
₲ 2.475.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33964
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.558
Retención DNCP
₲ 8.732
Retención IVA
₲ 67.514
Retención Renta
₲ 67.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213819
Monto Contrato
₲ 3.339.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.185.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.170.130.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)