Datos del Pago
Nro. de Factura
001-026-0000023
Monto de la Factura
₲ 41.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.429.805
Retención DNCP
₲ 147.793
Retención IVA
₲ 1.142.727
Retención Renta
₲ 1.142.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
271
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213819
Monto Contrato
₲ 3.339.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.185.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.170.130.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)