Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 44.612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121337
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.977.458
Retención DNCP
₲ 157.359
Retención IVA
₲ 1.216.691
Retención Renta
₲ 1.216.691
Multa
₲ 4.461
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218365
Monto Contrato
₲ 1.318.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 982.292.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 982.292.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403879
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 100/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEUROINTERVENCIONISMO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)