Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 2.469.576
Nro. Solicitud de Transferencia
47215
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.458.687
Retención DNCP
₲ 8.711
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
270
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213824
Monto Contrato
₲ 420.502.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.767.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.767.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)