Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001657
Monto de la Factura
₲ 18.895.350
Nro. Solicitud de Transferencia
149727
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.741.703
Retención DNCP
₲ 66.649
Retención IVA
₲ 515.328
Retención Renta
₲ 515.328
Multa
₲ 39.680
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
279
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213912
Monto Contrato
₲ 3.225.877.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.489.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.408.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)