Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000745
Monto de la Factura
₲ 3.155.446
Nro. Solicitud de Transferencia
121074
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.342
Retención DNCP
₲ 11.130
Retención IVA
₲ 86.058
Retención Renta
₲ 86.058
Multa
₲ 105.076
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
278
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213831
Monto Contrato
₲ 6.496.752.969
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.037.381.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.381.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)