Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000329
Monto de la Factura
₲ 94.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219608
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.493.400
Retención DNCP
₲ 331.462
Retención IVA
₲ 2.589.545
Retención Renta
₲ 3.452.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
489
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-219071
Monto Contrato
₲ 4.472.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.495.479.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.495.479.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)