Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028326
Monto de la Factura
₲ 1.405.872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102880
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.210.439
Retención DNCP
₲ 5.195.032
Retención IVA
Retención Renta
₲ 40.167.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
577
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221810
Monto Contrato
₲ 4.494.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.340.821.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.340.821.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)