Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010034
Monto de la Factura
₲ 127.398.650
Nro. Solicitud de Transferencia
29468
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.887.920
Retención DNCP
₲ 449.370
Retención IVA
₲ 3.474.509
Retención Renta
₲ 3.474.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213834
Monto Contrato
₲ 4.578.193.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.512.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.512.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)