Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012831
Monto de la Factura
₲ 7.024.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.610.468
Retención DNCP
₲ 24.778
Retención IVA
₲ 191.580
Retención Renta
₲ 191.580
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
273
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213834
Monto Contrato
₲ 4.578.193.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.512.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.512.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)